画栋

　　华东公司经营预算工作紧紧围绕“强基提质、效益再提升”年度主题主线，统筹生产经营和疫情防控两个大局，紧盯责任成本分解、下达、跟踪、考核各环节关键工作，积极强化与公司各系统的协调联动，积极开展项目全周期、全要素成本管理工作;想方设法开展线上培训、交流、特事特办，经营预算队伍素质得到全面提升。

　　加强成本盘点与分析统计

　　对照责任成本指标，落实各项目阶段成本分析测算，找出管理痛点、短板、弱项。

　　首先是加强与生产、科技、人力系统联动。夯实钢筋精益管理，商务系统精算支撑、科技系统技术优化、生产系统现场管控，齐抓共管提高钢筋管控创效能力。

　　其次是加强与生产、科技系统联动，促进临设标准成本管理，生产系统做好分级管理、科技系统做好方案设计、商务系统做好成本管控，实现临建成本进一步夯实。

　　第三是加强与营销、生产、财务等相关系统联动，持续提升合同额转化率，加快中标项目签约落地，通过扩大自施合同份额和加快合同转化速率等方式切实提升合同额转化率。

　　第四是加强与生产系统联动。做好现场物资管控。推行物资主管现场日巡查制，强化验收与保管能力，重点关注物资消耗控制指标，夯实项目资产管理责任制。

　　第五是加强与生产、科技等系统联动。探索转型业务创效模式，以金湖EPC项目为载体，强化概算管控，优化建安费用占比，设计概算前移，力争将效益点固化入图，深入研究与战略客户的合作共享模式。

　　全面开展年度全要素成本管理

　　公司经营预算部将开展半年度两级单位“低成本”战略的实施效果分析，通过无效成本清单的对比将各系统、各专业的上年度无效成本销项情况进行晒排，并同步调整好本年度各系统无效成本年度指标。

　　结合目前国际、国内市场价格因素充分利用好情势变更条件，对所有在建项目的材料调差策划进行重点跟踪，成立专项工作小组应对涨价及现金流风险，同时计划对已编制完成的2021年度招标控制价进行月度修正，确保年度成本管理有据可循。

　　强化招采风险防范

　　严格按集团最新线上招采要求进行招标，择优选择中标单位，对已签约合同的招采环节进行了自查自纠，梳理出了平台操作类、内部流程类等各环节所存在的问题，下一步将集成解决方式，加强操作培训，疏通线上线下评审环节，确保本年度线上招采计划合规、高效、有序进行。

　　确保年度结算工作有序推进

　　一是狠抓总包结算时效管理，协同好工程、技术部门加强当年完工当年结算的策划，充分落实好结算策划中时效管理倒逼责任分工落实，召开结算推进会，确保快速结算指标顺利完成。

　　二是狠抓在建项目的分段结算工作，利用好现有人员及现有资源创新工作思路，将总包对量、分包招标、商务策划等基础工作统一梳理，最大程度的减少重复工作，确保新开在建项目各项指标全数据化显示，商务管理工作全过程受控。